1.0目的：
对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：
与产品生产有关的原材料、外购外协件及其它物资的采购管理。
3.0职责与权限
3.1采购部为本程序归口管理部门，负责实施公司原材料、外协/外购件和工具的国内采购。 3.2工程部和设计部负责提供生产用原材料、外协/外购件的采购文件。 3.3业务部负责原材料、外协/外购件的国外采购工作。 3.4质量部负责采购物资的进货检验和试验验证工作。
4.0定义： 4.1采购方针
4.1.1选择合格供应商，确保料源，积极开发新供应商。 4.1.2确保采购产品质量，做好检验工作。 4.1.3适时控制采购作业，做到适时、适量。 4.1.4提高采购作业效率和人员的作业品质。
4.1.5防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 4.2 供方：提供本厂所需之直接材料、包装材料的供应厂家。
4.3 采购文件：包括图纸、检验规范、技术质量协议和合同订单等。
4.4 直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外购外协件、辅助材料。
4.5 非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生
产用办公用品、劳保用品等。
6.0作业程序： 6.1采购申请：
6.1.1 生产计划员根据[销售订单]、[生产计划]和[采购申请单]及《产品安全库存管理办法》
编制[月采购计划]，[月采购计划]内容包括：编号、原材料名称、规格型号采购提前期、采购单下达日期、计划到货日期、计划订货量、预计库存量等。经批准后在E3系统中下[采购订单]，由采购部实施采购。 6.1.2 包装辅助材料由储运部根据“销售订单”和“采购周期”及《产品安全库存管理办法》
和库存情况实施采购申请。
6.1.3 对备库存的原材料由生产计划员和储运部提出[备库存申请单]，经总经理批准后实施
采购。
6.1.4 委托加工由生产计划员根据生产进度在E3系统开出[委托加工单]，对试制产品由项
目部提出[试制批准书]，经项目总监批准后交生产计划员落实试制。
6.1.5 对国内市场不能提供的物姿和/或顾客指定的供应商而需要国外采购的物资，由项目
部或采购部提出[国外采购申请单]，经总经理批准后，提交业务部进行国外采购。 6.1.6 紧急请购时，由请购部门于[采购申请单]备注栏注明原因，并加写上“紧急采购”字
样后以急件办理。
6.1.7 五金零件、工具、一般物料、模具材料和零配件等杂项，由使用部门以[采购申请单]
提出申请需求。
6.1.8 所有采购所需之物料、零部件、服务等，凡有涉及毒性、危险性等限制物资，必须满
足政府要求和安全规定及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。 6.1.9 各项请购需求依采购核准权限经核准后再交由采购部进行采购作业。采购核准权限：
⑴ 原料物及生产性材料
a)有预测订单，请购金额在￥30万元以下者由生产总监核准。
b)对交付周期短，需要备货的产品，请购金额在￥10万元以下，由生产计划提出
经商务副总核准后实施。
c)超过以上金额需要总经理核准。 ⑵ 非生产性物资
a)请购金额预估在一仟元以下者由生产总监核准。 b)请购金额预估在一仟元以上者由总经理核准。
6.1.10 采购部定期整理产品采购资料，确定物资重要度和技术含量，汇总编制[采购物资清
单]。
6.2供方选择：
6.2.1 由采购部根据采购/外协物资的重要度和技术含量[合格供应商名录]内选择供应商，
对物资的重要度和技术含量有是A级，必须选择B+ 以上的供应商进行报价,B级产品，
-
必须选择B 以上的供应商。采购部根据采购项目要求、生产要求、工艺要求收集整理推荐潜在供方。对首次合作的供应商由质量部按《供方管理程序》组织相关部门对供应商质量保证能力、生产能力进行评审。
6.2.2 工程部和设计部根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。 6.2.2.1项目部依据材料成本、制造成本、管理成本等提[项目成本控制表]，作为内部控
制价格。
6.2.2.2采购物质工程文件的发放按《工程文件管理程序》要求，由供应商签字确认。 6.2.2.3公司对供应商发放新的采购工程文件，供应商处旧版自动失效，不做回收处理。 6.2.2.4 对有HSF要求(如WEEE或RoHS等禁用物资)的产品,采购文件中必须注明,
必须满足《环境相关联物资管理标准》的规定。
6.2.3 供应商的选用依[合格供应商名录]中所列名册来进行采购，但若客户有提供批准的供
应商名册时，经本公司考核合格后优先采用此供应商进行采购。供应商及厂商应能配合政府相关法规及公司环境政策之要求，对供应原材(物)料及生产期间的环境维护。
6.3报价
6.3.1 采购员向已获得本公司评估为合格潜在供方进行询价,对委外加工和经过成型加工的
采购,向供应商发出[产品报价单]并要求供应商按期报价。
6.3.2 如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、
采购各项相关的物料。如需变更，则需经客户核准后才可变更。 6.3.3 每一种原材料、委托加工原则上需两家以上的供方进行报价。 6.4议价
6.4.1 采购员接到报价单后，需进行多轮议价、比价，以达到内部目标价或更低价格。 6.4.2 属下列情况者，则无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件
无代用品，但在报价单中应有记录。
6.4.3 采购员汇总潜在供方的背景资料、质量保证体系、生产供应能力和报价资料。 6.3.4 对标准件和常规原材料参考市场牌价。 6.4.5 采购部编制[采购比价表]，对采购物资审议价格和定点意向，核实后报生产总监审核
经项目总监核准后实施，在[项目成本控制表]范围内的价格由项目总监核准，超出[项目成本控制表]范围内的价格必须提交总经理批准。
6.5签定技术/质量协议：
对于外购、外协件，采购部在与供方应就以下问题与供方达成协议： ◆ 顾客有质量保证要求的产品，供方的质量体系应提供证实资料； ◆ 供方在产品交付时，每一交付批均应随附产品出厂检验报告；
◆ 当本公司未配备进货检验所需的对比测量和检验用的专用量具时，应明确由供方在产品交
付时提供；
◆ 需由供方提供的与产品质量有关的资源和质量保证；
◆ 本公司与供方应就进货检验方式和接受规则达成一致意见。
6.6供应商送样：
6.6.1 供应商在样件提交时必须按《供应商管理手册》的要求提供相关的生产件批准文件，
包括供应商的[送样评审表]和[首件/批样品检测报告]。
6.6.2 质量部在收到样件时贴上[样品零件（隔离）]标识单独存放。
6.6.3 对有环境影响和有害物资在供应商样品提交时必须附上[物质安全资料表(MSDS)]。 6.7样件/样品的评审：
6.7.1 质量部对供应商的[首件/批样品检测报告]进行复验，结果记录在[首件/批样品检测
报告]。
6.7.2 项目部组织相关部门根据《首件/批样件的检验作业指导书》进行样件的评审，并将
结果记录于供应商提供的[送样评审表]和[首件/批样品检测报告]上。
6.8供方生产件批准：
6.8.1 工程部和质量部按《供应商管理手册》有关要求通知供方准备生产件批准文件，由项
目总监在[首批样品检测报告]上签字批准。
6.8.2 对供方生产件批准后，由质量部/生产部或指定授权人与供方签定[技术质量保证协
议]，并登记[采购物资清单]。 6.8.3 供方的确认：供方提供样件和小批量采购确认合格后，由生产部或指定授权人与供方
签定[采购合同]或长期供货合同。
6.9采购订单发放：
6.9.1 采购部采购人员应结合[月采购计划]编制[采购订单]，经生产总监核准后向供应商发
放。
6.9.2 [采购订单]内容应包括：订单号、订单日期、供应商、货物发往、支付方式、编号、
产品名称、规格型号到日期等。
6.9.3 委托加工由采购部开出[委托加工单]和[委托加工领料单]（E3系统），经生产总监核
准后外发加工。
6.9.4 [采购订单]的发放可以采用电话通知、传真、邮寄或自行送达等方式，并须保留电话、
传真、邮寄的相关记录。
6.9.5 本公司或客户，如要求在供方处验证采购产品时，须按[技术/质量协议书]上明文规
定验证安排及产品放行方式。
6.9.6 对国外采购由业务部按《进出口管理办法》实施采购和办理报关与商检程序。 6.10 采购订单变更与通知：[采购订单]下达后若有修订需要（如产品名称、规格型号、价格、
数量、交期等变更时），由采购部发放新的[采购订单]给供方，并书面说明变更事项。 6.11 交付的监控
6.11.1为确保交货期，采购人员应按照[采购订单]提前用电话、传真、信函或亲自到供方
处跟催，以确保物料能适时的供应。
6.11.2 采购部对供方的交付情况登记在[采购及委托加工考核对帐明细表]中，按《供应商
管理程序》进行交付业绩的监控。
6.11.3 采购部应确保供应商必须达到100%按时交货能力，若未达此目标时，要求供方提出
改善对策，并包含追索和记录额外费用及过多的运费。
6.12非直接生产用材料的采购：
6.12.1一般生产设备、工装及仪器的采购，由使用部门填写[采购申请单]经部门经理签署
意见后，由分管副总审核总经理批准后采购部实施。
6.12.2大型设备、模具及仪器的采购，由分管副总根据公司发展的需要进行规划并提出申
请，总经理批准后由投资发展部或授权相关人员进行采购。
6.12.3 办公用品和劳动防护用品的采购，由使用部门填写[采购申请单]经部门分管总监批
准后，交采购部实施。
6.13到货：
6.13.1 采购物资到达公司后，放置进料待检区，仓库管理员按《产品标识与追溯管理程序》
进行产品待检标识（明确产品规格型号、数量、供货厂家、批次等要求）。
6.13.2仓库管理员负责采购物资外观、数量、包装、标识的验收，仓库根据供应商送货单
在E3系统开出[采购收货（送检）单]。
6.13.3 仓库管理员将 [采购收货（送检）单]与供应商提供的质保书一起送质量部通知检验。 6.14验收
6.14.1 质量部检验员在收到[采购收货（送检）单]时，首先核对供应商提供的质保书是否
符合要求。
6.14.2 质量部检验员按《检验作业指导书》和《抽样检验管理办法》进行检验，并填写[检
验报告单]，经质量部经理对[采购收货（送检）单]审核后，办理入库手续。
6.14.3 检验合格的原材料，由检验员调整产品状态，进行合格材料的标识，对来料有产品
状态标识的在原标识上加盖检验员“合格”章。
6.14.4当生产领料没有足够的时间检验时，由检验员在[采购收货（送检）单]和“产品流
转卡”上加盖红色的“紧急放行”章，并按照《抽样检验管理办法》进行取样，经检验合格后在[采购收货（送检）单]和“产品流转卡”上加盖红色的“合格”章，不合格时按《产品标识与追溯管理程序》追回后按《不合格品控制程序》处理。
6.14.5 检验不合格的材料，按《不合格品控制程序》处理。 6.14.6 采用客户指定的供方，不能免除本公司以确保供方的材料、产品及服务品质的责任。 6.14.7客户对供方产品的验证结果，并不能解除本公司提供可接收产品的责任，也不能排
除其后顾客的拒收。。
6.15入库
6.15.1 由仓库管理员根据质量部[采购送检单]的审核情况，按《仓储管理程序》有关要求
填写[进仓单],办理入库。
6.15.2 采购部每月汇总入库凭证、出库凭证、发票与供应商对帐,交财务部审核,总经理批
准后安排付款。
6.16记录管理：采购员应整理保存报价、[采购申请单]等记录资料，建立供应商档案。保存
期为两个日历年。
7.0支持性文件
7.1《工程文件管理程序》 （） 7.2《供应商管理程序》 （） 7.3《产品标识与追溯管理程序》 （） 7.4《仓储管理程序》 （） 7.5《不合格品管理程序》 （） 7.6《供应商管理手册》 （） 7.7《产品安全库存管理办法》 （） 7.8《抽样检验管理办法》 （） 7.9《技术质量保证协议签订规范》 （） 7.10《首件/批样件检验作业指导书》 （） 7.11《进出口管理办法》 （） 7.12《环境相关联物资管理标准》 （）
8.0相关记录：
8.1 [采购物资清单] 8.2 [采购申请单] 8.3 [采购订单] 8.4 [产品报价单] 8.5 [委托加工单]
8.6 [委托加工领料单] 8.7 [备库存申请单]
8.8 [样品零件（隔离）] 8.9 [国外采购申请单]
8.10[采购及委托加工考核对帐明细表] 8.11[月采购计划]
8.12[采购收货（送检）单] 8.13[试制批准书] 8.14[检验报告单] 8.15[进仓单]
8.16[物质安全资料表(MSDS)] 8.17[首件样品检测报告] 8.18[首批样品检测报告] 8.19[项目成本控制表] 8.20[合格供方名录]