营改增常见问题解答
1、如何新建营改增计价模板?
答:擎洲广达云计价1.2.1版本以上才会有增值税的模板,新建的时候选择【增值税模板】,
再选择相应的地区(近期更新较快,使用前建议到公司官方网上下载最新版本)
2、营业税工程如何转换成增值税工程?
答:只有擎洲广达云计价版本1.2.5以上才会有【营业税转增值税】这个功能,用云计价软件打开营业税的工程,菜单栏文件下点击【营业税转增值税】,点击开始更新即可,如直接用文件替换工程模板的方式转化的工程,各项系数调整不会自动更新,税率也不会自动调整,请注意。
注:只有营业税模板的工程才有这个功能按钮,增值税模板下是没有这个功能的。近期建议
大家及时更新到最新的版本,各地招投接口陆续在修改,非国标、全费用模板修改等
3、在营改增计价模板的费率设置界面,是否需要输入营业税下的费率?
答:在增值税模板下的费率设置界面中,营业税下的管理费、安全文明施工费、税金是否填写不影响工程的总造价,只是为了体现营改增界面的营/增造价差异的对比,如无此项需求,
无需填写营业税下费率。对应报表页面新增营改增的费用对比和不同材料的税率对比。
4、增值税模板中如何设置扬尘污染增加费?
答:省站发布的《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知浙建站定[2016]23号》文件中,已将扬尘污染增加费费率合并到安全文明施工费中,不单列。
5、营改增后,软件中如何设置机械费用?
答:根据文件规范:施工机械台班单价在扣除机上人工费和燃料动力费后乘以调整系数0.95。擎洲广达软件中已经将对应的机械二次分析除税市场价都调整到
0.95
6、增值税模式下,各项材料的税率是多少?
答:在工料机汇总页面软件做了各项材料税率的参考,点击工料机汇总页面-右键【设置税率】,会弹出对应参考税率数据。比如水税率是13%;砂、土、石料、水泥等原料的商品砼是
3%;软件默认是在除税市场价的地方输入价格后,税率按照这个规则自动设置;
7、如果材料的税率和默认规则的税率不一样的该如何设置?
答:目前各地的信息价上会出除税市场价、含税市场价、税率,软件在营改增数据包中都有显示着三项内容,通过刚才助手载价时软件自动会把税率也载入进来。自己也可以直接在税
率的地方手动输入税率。
8、如何批量修改材料的税率?
答:有些材料的税率想要批量修改,选中需要修改的材料,ctrl+鼠标左键,可以跳选选择,选中第一条材料,按住shift+最后一条,可以连续批量选择,选中后右键-设置税率,选择手工录入修改值,如需修改的费率和默认的一样,可以直接选择点确认。
9、营改增模式下,如何批量调整无信息价的材料?
答:营改增是价税分离的,目前尚未发布信息价的材料按基期价格(定额价)统一乘以调整系数0.93。软件是根据工料机页面定额价和除税市场价一样,并且税率为0%的材料来判断
的。建议大家把要调整的价格都先调整后,再来调整辅材除税的操作。具体操作如下:
10、增值税模式下,有些材料不作为抵扣项目,软件中如何设置?
答:软件中在工料机汇总页面可以设置是否抵扣,如不抵扣,是否抵扣勾去掉,该项则不计算进项税额,目前软件还在优化中,目前处理方法:工料机汇总页面只需把税率列的税率改成0%处理。
11、营改增模式下如何进行营改增数据包载价?
答:营改增数据包根据各地对应发布信息价后,都统一做到广材助手数据包中,原先的信息价格包不再做更新。首先到擎洲公司官方网的下载中心-辅助工具中下载广材助手。单条载价和原先方式一样,选择到广材助手中查看数据,后双击材料,直接替换到工料机汇总页面
的材料,这里不在做详细说明。详细说明一下广材批量载价的操作,点击广材批量载价。选择要载入的信息价期数,点击下一步,根据提示进行操作。
使用广材载价需要有对应的权限,如没权限可以点击广联达加密器驱动程序-查看已购产品
权限中有以下权限,起始和终止时间需在范围内。
12、增值税模板修改税率后软件中的含税价不会自动变化吗?
答:目前软件这项考虑到实实计算,项目大时会影响软件的速度,只需点击软件上面的计算按钮,含税价、进项税额自动计算出来。F5
刷新无效。
13、杭州地区农民工工伤保险是不是由原先的0.114%改成0.122%计算?
答:根据杭建造价投资办[2016]23
号文件,营改增后,杭州市采用一般计税方法的建设工
程,民工工伤保险费率调整为0.122%,计算规则不变;在杭州地区的模板的费率设置界面
软件默认已经设置
14、宁波地区增值税模板中,机械指数哪里输入?
答:根据甬建价〔2016〕23号文件修改,已经取消机械指数,调整方式:采用一般计税方法计价时,机械费用的调整由“指数法”改为“价差法”,具体调整方法如下:
1、机械费价差=市场机械台班费用-定额机械台班费用
2、市场机械台班费用=(定额机械台班费用-机上定额人工费-定额燃料动力费)×0.95+(机上定额人工费+机上人工费价差)+(定额燃料动力费+燃料动力费价差)
3、机上人工费、燃料动力费的价差可依据我市人工市场信息价及燃料动力除税市场信息价确定。