自制半成品退料管理规定
1.目的：
为了对自制半成品报废退/补料进行合理有效的控制，明确半成品报废责任单位及处理
单位的归属，使报废半成品得到及时有效的处理,特制定本程序。
2.范围： 本公司产品中的所有自制半成品。 3.职责 3.1 品质部：对不合格自制半成品的判定、隔离,责任单位和处理单位的认定。 3.2 工程部生技课：参与制程不良品的评审，配合对责任单位的认定。 3.3 生产车间：根据品质部和工程部判定结果，及时进行报废半成品退/补作业，根据 计划安排及时对报废品的处理。 3.4 仓管课：负责对退仓报废半成品数量的核对及补料，根据品质部判定结果对需报废 物料进行报废处理，需车间裁剪或其它处理的提报计划课。
3.5 计划课:负责根据来料不良退换单对来料不良半成品按责任单位进行统计，需车间
改裁或其它处理的安排及跟踪处理。
4.自制半成品退/补料作业制度：
4.1 生产车间在生产过程中发现不良半成品清点数量报给品管,配合品管判定不良品处 理意见;
4.2 品质部判定为可返修的不良品,由后制程车间退前制程责任单位,责任单位返修后直 接补给后制程单位;
4.3 品质部判定为不可返修的不良品,品管需在《工单一般退料单》上注明具体物料“改 裁”“报废”或其它处理方式及责任单位;
4.4 车间《工单一般退料单》的品名、规格、型号、数量必须和实物符合,并且有品管的 具体处理方式和责任单位，必须经计划课相关人员签字后到仓库退料和补料，否则
仓管课有权不接收该退料单和补料； 4.5 计划课依实际是否需要开立工单安排生产,相关部门按工单作业管理办法处理；
4.6《工单一般退料单》上注明报废处理的物料仓管课每周定期报废一次, 《工单一般退 料单》上注明“改裁”或其它处理方式的物料每周统计一次报给计划课,由计划课安 排车间处理;
4.7 计划课根据《工单一般退料单》上不良数量及责任单位每月进行统计,作为责任单位 奖罚的依据。
本制度从 2008 年 12 月 1 日执行！