休闲健身娱乐中心项目
可行性报告
原著：新乡市凤泉区旅游生态度假区管委会办公室 张永强
一、项目概述
1.项目名称：休闲健身娱乐中心项目。
2.项目建设规模：年接待人数15万人。
3.项目投资规模：项目总投资15000.00万元人民币。
4.项目建设用地：项目用地分类为建设用地，总用地面积
15.6624公顷。
5.项目建设地址：新乡市凤泉区双泉路西段北侧。
6.项目申报单位：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府。
二、项目建设内容
休闲健身娱乐娱乐中心项目，主要建设内容为休闲健身娱乐活动基地；休闲健身娱乐活动研发中心。包括自助动力器材健身会所、攀岩健身会所、球类健身会所、水上健身娱乐会所、按摩养生会所、美
容美发会所，以及配套住宿餐饮、停车场、园林园艺等服务场所设施。项目投产后，预计年销售收入可达25760.00万元人民币。
三、项目投资概况
项目总投资15000.00万元，其中建设投资12000.00万元，流动资金3000.00万元。项目总投资中12000.00万元为自筹资金，其余3000.00万元来自银行贷款。
四、项目技术经济指标
项目建成达产后，可实现年接待人数15万人，年销售收入
25760.00万元，实现税金利润5724万元，安置就业人数350人，总用地面积15.6624公顷。项目总投资15000.00万元，投资利润率30%，投资利税率45%，经济效益可观，根据社会经济增长与社会消费需求，项目自主扩张能力强大而迅速。
五、项目地理概况
1.项目地址： 项目建设地址位于新乡市凤泉区潞王坟乡政府辖区内，距新乡市中心12km。地处太行山余脉，座落于云龙山南岭，自然风景秀丽，西邻“天下第一井”愚公泉景区，东邻凤凰山景区、潞王陵公园，北邻峙山白云观景区，南距国家南水北调中线工程北岸300m，位居省级万亩森林公园的核心区，是旅游、休闲度假的黄金地段。
2.地质地貌： 地处太行山余脉，座落于云龙山南岭面，山岭倾斜角度约为15°，地势为丘岭状山脉。地质为白垩岩，一部分地表面的封土厚度约30㎝为人工培覆，一部分地表面无封土，属于白垩
世纪的产物。史记以来，该地区未发生过大的地质变化，地质坚固，地貌平缓，适合永久性建筑。
3.气候、气象： 凤泉区属典型暖温带大陆性气候，有明显的季节变化。春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷少雪，年平均气温14℃；7月份最热，平均气温27.2℃；1月份最冷，平均气温-0.80℃；年平均降水量617.8毫米，日照时数为2382小时。无霜期211.7天；冬季长140天，夏季长115天，春秋两季各55天；年平均相对温度67%；年平均风速18m/s，历年最大风速31m/s，主导风向东北风；历年最大降雪深度190mm,历年最大冻土层深度200mm,本区气候多年来没有特别的恶劣天气,不会对项目实施及以后经营带来麻烦。
因此，项目地址选择在凤泉区，具有下列优点：气候适宜，上马快、进度快、见效快，符合国家产业政策及地方建设规划，交通便利，扩建余地大，满足生产过程对外部环境条件的要求，符合有关部门对环保的要求，选址正确、可行。
六、休闲健身娱乐活动产品市场容量分析
根据全国GPI逐年增长比例表明，休闲健身娱乐活动产品的未来的市场容量应该是不断增长的，历史的数据则尊重事实。历史数据如果有较大的波动还需要进一步解释其原因，表明其不会对未来有不利影响。在运营过程中，如果确实是周期性规律，则要在未来的市场容量预测中考虑该周期性的影响。
休闲健身娱乐活动产品的未来的市场容量还需要保障能够容纳项目带来的新增产能。而项目新增的休闲健身娱乐活动产品产量和当前企业的产量之和是未来企业休闲健身娱乐活动产品的总产量，其与
市场容量的比值为市场占有率。因此，未来市场容量数据也要考虑休闲健身娱乐活动企业市场占有率是提升还是下降。企业市场地位的上升与下降要与行业发展的趋势和竞争格局的走势相一致。
七. 营销策略与市场竞争
国内休闲健身娱乐产品市场经过数年的发展已趋向基本成熟。所以，提出营销战略：主张以外链型、优质型企业发展为主。
1.主张外链。 国内旅游业趋向国际化，旅游人群趋向于家庭化，与国内旅行社实施外链（企业链接），成为旅行社旅游路线中的驿站，既是消费者的需求，也是行业的需求，各有所需，有助于实现共赢。
2.主张优质企业。 组建高文化层次、高专业技能的优质服务队伍；选用高科技优质设备；装备高质量、优雅清新的设施环境，提供优质休闲健身娱乐产品。
3.主张优质管理。 健全优质的管理体系，提升综合品味，赶超国际品牌。
八、客流量、水、电、交通运输条件
1.消费人群流量： 凤泉区区位优势明显，交通四通八达。京珠高速公路、京广铁路和107国道并行纵贯南北；济东高速（济源——山东日照）、连霍高速、卫柿线横贯东西；新乡—晋城高速公路从区内通过，旅行专车进出十分便捷，外链消费人群流量巨大。
新乡市人口570万；南距郑州90公里，郑州市人口666万；距古都开封120公里，人口460万；距煤城焦作60公里，人口430万；距九朝古都洛阳180公里，人口550万；距钢城安阳100公里，人口518万；距石化城濮阳80公里，人口340万；在半径100多公里内居住着3500万人
群，在半径250公里居住近亿人，半径500公里居住5亿人，如此密集的人群，有利于项目产品消费。
2.供水： 凤泉区地下水资源丰富，因此，生产生活用水全为地下水，这为水质的纯净提供了保证，凤泉区水厂日供水量 吨。本项目日用水量20吨，生活日用水量10吨，耗水量不大。水源供应有保证。
凤泉区境内的愚公泉，经地矿部矿泉水监督中心检测为锶型，低矿化度优质天然矿泉水，其中含硒量之高为国内罕见。因此，引来了杭州娃哈哈集团来凤泉建立新乡分公司，凤泉区还建有云妹纯净水厂、愚公泉“第一井”矿泉水厂。因此，凤泉水质优良。
另外，国家规划的南水北调中线工程从凤泉境内通过，目前正在建设。分配给凤泉水量12个流量，更为丰富补充凤泉水源提供保障。生活用水来源丰富，能满足项目建设需要。
3.排水： 生产、生活用水经处理达标后排放。本项目供排水条件优越。
4.电力： 凤泉区境内有新乡火电厂，年发电量61.5亿度。凤泉区为河南省重要的电力基地，区域内有凤泉供电分局，设红卫、佳城、耿庄等8座变电站。本地区属华中电网，城市供电布局合理，农村电网储备量大，供电价格0.55元，由凤泉区供电分局佳城变电站供给电力。周边县、市焦作、辉县均建有电厂，新乡市电力不紧张，电力供应有保障。
5.交通运输： 凤泉区交通极为便利，距豫北重镇新乡市10公里，距省会郑州90公里，距煤城鹤壁、油城濮阳、古城洛阳、开封均在百公里左右。且有京深高等级公路、连霍高速、107国道和京广铁路及济东（济源—山东日照）高速公路，新乡—晋城高速公路正在建设。
境内有新乡汽车客运北站、城际公交，客人流动的铁路、公路交通条件便利。为此，项目地选择在凤泉区，建设条件得天独厚，地理位置优越。
6.建筑材料： 凤泉区系河南省三大建材基地之首，凤泉区建有日产10000吨水泥熟料生产线，混凝土搅拌站10余家；在国内占有重要份额的新乡王牌瓷业公司，拥有意大利进口的6000吨压力机，产品王牌瓷砖享誉全国。因此，建筑材料可就地取材，来源丰富，不仅价格合理，且运距近，可为缩短建设工期和降低工程造价提供便利，条件得天独厚。
7.消防： 境内滨河社区消防中队、新乡市消防大队四中队、新乡白鹭化纤集团、新乡火电厂均有消防车，消防条件好，交通便利。
8.供配电系统： 电压等级：高压为10KV，低压动力为380V，照明及控制电源为380/220V。
高压侧设跌开式熔断器隔离保护。低压配电设备用GZL型380V节能高分断配电屏、XZL型380V落地式低压动力配电屏。
全厂电气设备供配电电缆选用VLV型全塑电力电缆，移动设备选用V-1000型软电缆。
全厂室内照明电源由低压配电室供电，电压为380/220V三相四线制，灯端电压为220V。照明配电箱选用漏电保护型，光源选用节能型。
九、环境污染与治理
本休闲健身娱乐中心项目，提供的就是清静幽雅场所，健身器材多数设在室内，不产生大的噪声，所产生的生活废水经管道直接输送到距离500米的滨河社区污水处理厂。因此，本项目在生产过程中，没有污染源和污染物，无废气、废水排放。
绿化措施：绿化是本项目的主要建设内容之一，在绿化布局上按
照高档次园艺设计，在美化的同时具有调温、吸灰尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。
十、结论
根据对该项目进行多方面全方位的考察、论证，认为项目符合国家产业政策和区域政策，符合国家循环经济和可持续发展战略，项目有极强的市场竞争力和潜在的市场。项目建成达产，定能实现显著的社会效益和可观的经济效益。项目技术上可行、经济上合理，符合国家政策，应加快实施步伐，因此建议各级领导对该项目予以支持，使项目早日投产见效。
十、联系方式：
2013年9月17日