集团公司出差管理制度
第一条 公司员工因公出差，应事先填制出差申请单，出差申请单上必须列明出差目的、时间及任务，交部门主管签字批准后，报分管副总审核签字交行政人事部门备案后方可出行。
第二条 出差任务因故延展，应及时报告主管，并通知人事部门更正登记。
第三条 因工作需要联合部门出差的，各部门员工分别填写出差申请单，分别按照程序上报，不得代填代写。
第四条 出差费用预支与报销：
一、费用预支
（一）因公出差，申请费用预支的，必须严格按照出差申请单载明的地点、时间、事由，合理计划安排，本着勤俭节约的道理，填写借款单，经部门主管签字批准后，报分管副总审核同意，才能向财务室借支。
（二）为保证出差人员工作与生活的基本保障，贯彻勤俭节约，艰苦奋斗的精神，提高工作人员出差期间的工作积极性，特定差旅费标准如下：
1、车船费
（1）副总经理以上员工出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位，凭票据报销。
（2）部门经理及普通员工出差，只能乘坐汽车、火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）。有特殊情况，如行程紧张或事件重大，需乘坐飞机、火车软卧、轮船三等以上舱位的，须经过分管副总同意，总经理批准
后方可乘坐，凭票据报销。
2、住宿费
（1）副总经理以上员工出差，按省内每天250元，省外每天300元，特区每天400元标准，凭票据报销，超出部分自理。
（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天200元，省外每天250元，特区每天350元标准，凭票据报销，超出部分自理。
3、伙食费补贴
（1）副总经理以上员工出差，按省内每天60元，省外每天80元，特区每天100元标准发放。
（2）部门经理及普通员工出差，按省内每天50元，省外每天60元，特区每天80元标准发放。
4、出差地交通费
（1）外出办事，应以公交车代步，如因特殊情况需要乘坐出租车，一天内不得超过两次。
（2）发生的交通费，一律凭票据实报实销。
第五条 上述差旅费，如出差地有人接待，则不予另行报销。
第六条 出差任务应在计划的时间内按时完成，不得以任何借口拖延或耽误，除特殊情况外，必须及时向公司所属部门说明，否则一律按事假计算。
以上规定自2013年6月13日起执行。
集团公司行政人事办 2013-6-5
出差申请单
部门主管意见： 分管副总意见： 出差申请单
部门主管意见： 分管副总意见：