佣金审核规范
1、 审核本月任务完成提成比例；
2、 审核签约时当月任务提成比例；
3、 审核房号是否全额回款及回款日期是否相符；
4、 审核房号是否在前期已经有过提成；
5、 审核下定与签约时间间隔天数；
6、 审核提成人员提成的时间点房源和提成比例；
7、 审核计算表是否计算正确。
财务岗位
出纳岗位：
1、 按公司规定的流程执行日常收付款业务；
2、 负责每日资金日报，每日微信日报；
3、 负责网银每月工资发放；
4、 日常银行业务，包括网银的办理、变更、维护，银行对账单处理及银行单据取回；
5、 工程及材料付款因资金计划延迟付款的台账；
6、 复核销售价格；
7、 复核全民营销明细表，审核房源价格是否符合客带客政策；
8、 每月25日核对完已发生的银行存款和现金业务，为月底核对和结账做准备；
8、客户购房（滨河或者华前）发票开具，申请领购及核销；
9、大田园林（滨河出纳）发票开具，申请领购及核销；
10、月底银行对账、现金盘点；
会计经理、会计主管：
滨河:（原有）
1. 滨河国际会计业务凭证编制、生成报表、纳税申报；
2. 大田园林会计业务凭证编制、生成报表、纳税申报；
3. 来宝会计业务凭证编制；
4. 负责滨河国际、大田园林、来宝往来账核对、查账业务、督促账面遗留问题解决；
5. 大田园林项目税务筹划与测算；
6. 负责与出纳核对银行及现金存款；
7. 负责各个单位网银授权；
8. 负责8个贸易公司账务处理、往来账核对、纳税申报；
9. 负责统计报表的网报，包括月报、季报、年报；
10. 各个单位凭证、账表、税务报表、统计报表整理装订；
11. 物业公司滨河项目及华前项目对接。
滨河会计工作调整：
1、 滨河国际会计业务凭证编制、生成报表、纳税申报；
2、 大田园林会计业务凭证编制、生成报表、纳税申报；
3、 来宝会计业务凭证编制；
4、 负责滨河国际、大田园林、来宝往来账核对、查账业务、督促账面遗留问题解决；
5、 负责与出纳核对银行及现金存款；
12. 负责各个单位网银授权；
13. 负责收据领用与登记、报结；
14. 负责统计报表的网报，包括月报、季报、年报；
15. 各个单位凭证、账表、税务报表、统计报表整理装订；
16. 逾期月供款客户、欠首付款客户每月统计报表，负责督促与跟踪（通知营销部及报备员催收和配合法务部起诉等）。
17. 销售明细表更新与核对，包括每月备份、每月更新（登记销售合同编号、价款、合同日期、发票金额等）
会计经理（芦公颂）
1. 负责华前置业投入产出表、及费用表等财务分析表编制；
2. 华前置业税务筹划测算、前田置业税务筹划与测算、大田园林税务筹划与测
算；
3. 负责华前置业佣金审核；
4. 负责合同台账登记、付款登记；
5. 配合银行信贷业务，包括资料收集整理、报表编制、报表审计、资产评估等
业务；
6. 负责华前、前田税务关系、银行关系衔接；
7. 负责销售明细台账更新，主要包括：业主姓名房号、预售面积、测绘面积、
合同编号、合同金额、收款金额、发票金额、签约日期等；
8. 负责华前置业、前田置业会计凭证审核；
9. 每周例会工作汇报；
10. 负责老板交给的其他工作。
华前会计主管：
1、 华前会计业务、来宝会计业务凭证编制生成报表、纳税申报；
2、 负责华前、来宝往来账核对、查账业务、督促账面遗留问题的解决；
3、 负责固定资产的折旧管理；
4、 逾期月供款客户、欠首付款客户每月统计报表，负责督促与跟踪（通知营销部及报备员催收和配合法务部起诉等）。
5、 负责收据领用与登记、报结；
6、 负责每月与出纳核对现金、银行存款；
7、 负责各个单位网银授权；
8、 负责统计报表的网报，包括月报季报、年报；
9、 各个单位凭证、账表、税务报表、统计报表整理装订；
10、 负责物业公司滨河项目、华前项目工作联系与衔接；
11、 负责多个贸易公司的会计业务处理、往来账核对、纳税申报等；
财务经理：
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 华前、滨河、大田合同台账及付款审核、登记； 华前、滨河、大田工程及材料付款审核、登记； 与各项目班组核对进度款、核对材料合同进度款； 负责营销费用签呈满足计划资金的审核、及营销合同与付款的审核； 审核滨河项目和来宝滨河项目记账凭证及会计报表； 审核滨河营销佣金； 滨河销售台账登记整理；包括业主姓名房号、测绘面积、合同编号、合同金
额、收款金额、发票金额、签约日期等；
8. 管理固定资产折旧；
9. 前田、大田员工个人所得税填报；
10. 滨河项目投入产出表、费用表及报表分析，滨河项目税务测算；
11. 管理税务关系和银行关系；
12. 主持财务部日常工作，各财务岗位工作督促与合规性检查；
13. 实施内部控制、监控可能会对公司造成经济损失的经济活动；
14. 公司各类欠款包括欠房款、欠月供、个人借款催收跟踪；
15. 财务部内外工作配合与协调；