****公司2013年度预算报告
一、2012年预算执行情况
1. 主要绩效指标的执行情况。
**公司主要绩效考核指标的执行情况
项目
绩效考核指标
指标说明
2012年实际
2012年预算
完成率%
去年同期
同比增幅
注：（1）项目分为财务指标和安全服务类指标。
（2）2012年数据以未经审计的2012年12月财务报表数据为准。
2. 执行情况说明。 二、2013年预算编制情况
1、经营环境及预算假设
**公司预算假设指标变动情况
指标
2013年预计
2012年实际
同比增幅
注：包含文字说明和主要损益影响的生产假设变动情况
2、损益预算 （1）总体情况
**公司损益表预算
损益表项目
2013年预算
2012年实际
增额
单位：万元 增幅
注： 2012年数据以未经审计的2012年12月财务报表数据为准。
（2）收入指标分解
**公司收入预算分解
收入项目
2013年预算
2012年实际
增额
单位：万元 增幅
注： 2012年数据以未经审计的2012年12月财务报表数据为准。
（3）成本费用指标分解
**公司成本费用预算分解
成本项目
2013年预算
2012年实际
增额
单位：万元
增幅
注：
（1） 2012年数据以未经审计的2012年12月财务报表数据为准。 （2） 仅列支80%以上的重大成本项目，剩余项目统一归集至其他项。
3、实现预算目标的主要措施 三、其他需要说明的事项。 四、附件：
1、****公司2012年资产负债表（未经审计） 2、****公司2013年资产负债表（预算） 3、****公司2012年利润表（未经审计） 4、****公司2013年利润表（预算） 5、****公司2012年现金流量表（未经审计） 6、****公司2013年现金流量表（预算） 7、****公司2013年成本费用明细表（预算） 8、****公司2013年人力成本明细表（预算）
****公司 **年**月**日